Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Рябичевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2024 год
АДМИНИСТРАЦИЯ
Рябичевского сельского поселения
Волгодонского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2025 № 31 х. Рябичев
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Рябичевского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»
за 2024 год
В соответствии с постановлением Администрации Рябичевского сельского поселения от 24.08.2018 № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рябичевского сельского поселения»
постановляю:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рябичевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Администрации Рябичевского сельского поселения 22.11.2018 № 134 за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
Глава Администрации
Рябичевского сельского поселения Г.А. Климов
Приложение
к постановлению Администрации
Рябичевского сельского поселения
от 11.03.2025 № 31
Отчёт о реализации муниципальной программы
Рябичевского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»
за 2024 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год
В целях создания условий для повышения качества жизни населения Рябичевского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий, в рамках муниципальной программы Рябичевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утверждена постановлением Администрации Рябичевского сельского поселения 22.11.2018 № 134 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями осуществлялось по приборам учета, что позволило сэкономить бюджетные средства на оплату коммунальных услуг;
- осуществлялась информационная поддержка политики энергосбережения на официальных сайтах Администрации Рябичевского сельского поселения.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия, одного контрольного события.
Основное мероприятие 1.1 проведение мероприятия в 2024 году не планировалось.
Основное мероприятие 1.2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» не было проведено, т.к. замена ламп не требовалась.
Основное мероприятие 1.3 «Проведение обязательного энергетического обследования» - в 2024 году не планировалось.
В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое было достигнуто в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района – 0,0 тыс. рублей;
План ассигнований, в соответствии с Решением Собрания депутатов Рябичевского сельского поселения от 26.12.2023 № 62 «Об утверждении бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района –0,0тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района составил 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год
Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактическое значение ниже планового.
Показатель 1 «Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из средств местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований» - 91,5 т.у.т. плановое значение, 83,7 т.у.т. - фактическое значение;
Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Рябичевского сельского поселения» 100 % - плановое значение,100 % - фактическое значение;
Показатель 1.2. «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Рябичевского сельского поселения» 100 % - плановое значение , 100 % - фактическое значение;
Показатель 1.3 « Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» 86,6 тыс. кВт.ч.- плановое значение , 79,8 тыс. кВт.ч. - фактическое значение;
Показатель 1.4 « Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета» 4,9 тыс. м3 - плановое значение, 3,9 тыс.м3 - фактическое значение.
Сведения о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 0,9;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,9;
степень достижения целевого показателя 1.4 –0,8.
Суммарная оценка расчетной степени, достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 0,92 (4,6/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям, выполненных в полном объеме.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 0,0 тыс. рублей / 0,0 = 0,0.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,0/1 = 0,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,92 х 0,5 + 0 х 0,3 + 0 х 0,2 = 0,46, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Рябичевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» отсутствуют.
Приложение №1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Рябичевского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2024 год
Сведения
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы
|
№ п/п |
Номер и наименование |
Ответственный ФИО) |
Плановый срок реализации |
Фактический срок |
результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» |
Ведущий специалист по благоустройству и ЖКХ
|
Х |
Х |
Х |
создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |
Снижение потребления энергоресурсов |
|
|
2. |
ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене |
Ведущий специалист по благоустройству и ЖКХ
|
31.12.2024 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |
Потребление энергоресурсов осуществляется по приборам учета – 100% |
Программой не предусмотрено финансирование мероприятий в 2023 году |
|
3. |
ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений |
Ведущий специалист по благоустройству и ЖКХ
|
31.12.2024 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
снижение показателя энергоемкости производства продукции и сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
|
Замена ламп не требовалась |
|
4. |
ОМ. 1.3. Проведение обязательного энергетического обследования
|
Ведущий специалист по благоустройству и ЖКХ
|
31.12.2024 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
снижение показателя энергоемкости производства продукции и сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
|
Нет необходимости |
|
|
Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Повышение энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований |
Ведущий специалист по благоустройству и ЖКХ
|
31.12.2024 |
Х |
31.12.2024 |
снижение показателя энергоемкости производства продукции и сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
Снижение потребления энергоресурсов |
|
Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Рябичевского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики» за 2024 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |
Фактические (тыс. рублей) |
|
|
Муниципальной программой
|
сводной бюджетной росписью |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Муниципальная |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе за счет средств: |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
-федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
-областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
-Фонда содействия реформированию ЖКХ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Пенсионного Фонда Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
бюджета Волгодонского района |
0 |
Х |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
Х |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Рябичевского сельского поселения Волгодонского района |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе за счет средств: |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
-федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
-областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
-Фонда содействия реформированию ЖКХ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Пенсионного Фонда Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
бюджета Волгодонского района |
0 |
Х |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
Х |
0 |
|
|
|
ОМ 1.1.Установка/замена
|
Всего |
|
|
|
|
|
ОМ 1.2. Приобретение
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ.1.3 Проведение обязательного энергетического обследования |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение №3 к отчету о реализации
муниципальной программы Волгодонского
района «Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики» за 2024 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
|
|
№ п/п
|
Номер и наименование |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
|||||||||
|
|
2023 |
2024 |
||||||||||||
|
|
план |
факт |
||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
1 |
Показатель 1. Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из средств местного бюджета, в организациях с участием муниципальных образований |
т. у. т. |
89,7 |
91,5 |
83,7 |
Экономия ресурсов за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
|
|||||||
|
5 |
Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Волгодонского района |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|||||||
|
7 |
Показатель 1.3. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Волгодонского района |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|||||||
|
8 |
Показатель 1.4. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление, которой, осуществляются на основании показаний приборов учета |
тыс. киловатт/ |
86.0 |
86,6 |
79,8 |
Экономия ресурсов за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
|
|||||||
|
10 |
Показатель 1.6. Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета |
тыс. куб. метров |
3.7 |
4,9 |
3,9 |
Экономия ресурсов за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
|
|||||||